Contrato federal · Contrato 00071/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou PEDRO SABINO DA COSTA NETO (CNPJ 27.119.367/0001-85) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 10.485,30. Vigência de 09/03/2023 a 09/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PEDRO SABINO DA COSTA NETOCNPJ 27.119.367/0001-85
- Processooficial
- 64240013594202292
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.485,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.485,30
- Assinaturaoficial
- 09/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/03/2023 a 09/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 500 | R$ 3,49 | R$ 1.745,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 70 | R$ 4,49 | R$ 314,30 |
| VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 300 | R$ 3,72 | R$ 1.116,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 900 | R$ 3,70 | R$ 3.330,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 400 | R$ 2,49 | R$ 996,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ DOCE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 70 | R$ 5,00 | R$ 350,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 250 | R$ 15,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.601,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.601,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000063 · 08/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.601,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.601,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00071/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223346
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.