Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO PARA INTERLIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ESGOTO DAS EDIFICAÇÕES DO RADAR MOMBAÇA COM A REDE PÚBLICA DE SANEAMEAMENTO,…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 17.792.041/0001-60) para: contratação de serviço para manutenção, adaptação, conservação e reparo para interligação dos ramais de esgoto das edificações do radar mombaça com a rede pública de saneameamento, casa técnica do dvor serra-mar e auxíli…. Valor global contratado: R$ 541.000,00. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 17.792.041/0001-60
- Processooficial
- 67267.008638/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 541.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 541.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 259.000,00 | R$ 259.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 199.000,00 | R$ 199.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 83.000,00 | R$ 83.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 399.204,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141.795,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002239 · 15/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 541.000,00 · a liquidar R$ 399.204,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.795,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.