Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ FAIXA C – COM CAP 50/70
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA (CNPJ 23.893.794/0001-65) para: o objeto do presente termo de contrato é a a aquisição de material de concreto betuminoso usinado à quente – cbuq faixa c – com cap 50/70. Valor global contratado: R$ 1.212.507,00. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDACNPJ 23.893.794/0001-65
- Processooficial
- 65308.033710/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.212.507,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.212.507,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO CAP 50/70, TIPO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO | 2.031 | R$ 597,00 | R$ 1.212.507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 819.513,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 819.513,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001061 · 25/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 681.774,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 681.774,00
- 2023NE001555 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.739,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.739,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2023 · 25/10/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223374
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.