Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS E CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIL - CDC (CINTO DE GUARNIÇÃO, COLDRE, PROTETOR DE JOELHO E CANELA, COLETE TÁTICO E CAPACETE ANTITUMULTO), PARA USO DOS…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.241.077/0001-03) para: aquisição de equipamentos táticos e controle de distúrbio civil - cdc (cinto de guarnição, coldre, protetor de joelho e canela, colete tático e capacete antitumulto), para uso dos profissionais mobilizados na diretoria d…. Valor global contratado: R$ 137.307,30. Vigência de 25/10/2023 a 25/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 13.241.077/0001-03
- Processooficial
- 08106.009294/2021-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137.307,30
- Valor globaloficial
- R$ 137.307,30
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 25/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO SEGURANÇA | 72 | R$ 258,90 | R$ 18.640,80 |
| CINTO SEGURANÇA | 152 | R$ 258,90 | R$ 39.352,80 |
| CINTO SEGURANÇA | 83 | R$ 258,90 | R$ 21.488,70 |
| CINTO SEGURANÇA | 80 | R$ 257,00 | R$ 20.560,00 |
| CINTO SEGURANÇA | 75 | R$ 257,00 | R$ 19.275,00 |
| CINTO SEGURANÇA | 70 | R$ 257,00 | R$ 17.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.307,30
- A liquidarcalculado
- R$ 137.307,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.482,30 · a liquidar R$ 79.482,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000092 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.825,00 · a liquidar R$ 57.825,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1825 · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.825,00
- 1788 · emitida 20/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 18.123,00
- 1826 · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 61.359,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 223425
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.