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Contrato federal · Empenho 2023NE000091 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE GESTAO DE PEDAGIOS (DISPENSA 025/2019), CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000097/2023-94.

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: valor empenhado para atender despesa com contrato de gestao de pedagios (dispensa 025/2019), conforme autos do processo 50608.000097/2023-94.. Valor global contratado: R$ 10.083,71. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
Processooficial
50608.000097/2023-94
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00025/2019
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 10.083,71
Valor globaloficial
R$ 10.083,71
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
31/08/2023
Publicaçãooficial
31/08/2023
Vigênciaoficial
31/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEDÁGIO ELETRÔNICOPedágio eletrônico - Prestação de serviços de identificação eletrônica e intermediação de pagamento para que seja possível realizar passagens nas pistas automáticas das praças de pedágio de rodovias d…215.612R$ 4.676,79R$ 10.083,71

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.415,71
A liquidarcalculado
R$ 1.832,35
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.583,36

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000091 · 31/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.415,71 · a liquidar R$ 1.832,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.583,36

Faturas

  • 23204002967 · emitida 03/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.187,74
  • 23186008898 · emitida 03/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 782,53

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000091 · 31/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000097/2023-94

    valor global após o termo: R$ 10.083,71 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 224231
Lido da fonte em
16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.