Contrato federal · Empenho 2023NE000092 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE LOCAL DE TAUBATE-SP ( INEX 00006/2023), CONFORME AUTOS DO PROCESSO 5060…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.302.100/0001-06) para: valor empenhado para atender despesa com prestacao de serviço de fornecimento de energia eletrica na unidade local de taubate-sp ( inex 00006/2023), conforme autos do processo 50608.000050/2023-21.. Valor global contratado: R$ 3.376,53. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.302.100/0001-06
- Processooficial
- 50608.000050/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.376,53
- Valor globaloficial
- R$ 3.376,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITURA MEDIDOR - ENERGIA ELÉTRICALeitura Medidor - Energia Elétrica | 56.276 | R$ 5.999,95 | R$ 3.376,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.576,53
- A liquidarcalculado
- R$ 441,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.134,92
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000092 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.376,53 · a liquidar R$ 318,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.057,92
- 2023NE000111 · 10/11/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 123,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77,00
Faturas
- 155.190.664 · emitida 29/12/2023 · PendenteR$ 1.582,38
- 150903588 · emitida 29/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 979,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000092 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000050/2023-21
valor global após o termo: R$ 3.376,53 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.