Contrato federal · Contrato 00126/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS 12º ESQD CAV
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou A R DOS SANTOS LTDA (CNPJ 32.450.849/0001-53) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de viaturas da linha leve e linha pesada, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios 12º esqd cav. Valor global contratado: R$ 87.251,38. Vigência de 25/10/2023 a 24/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- A R DOS SANTOS LTDACNPJ 32.450.849/0001-53
- Processooficial
- 64124.003421/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 87.251,38
- Valor globaloficial
- R$ 87.251,38
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 24/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.441.613 | R$ 1,00 | R$ 14.416,13 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 234 | R$ 46,00 | R$ 10.764,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 3.735.025 | R$ 1,00 | R$ 37.350,25 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 419 | R$ 59,00 | R$ 24.721,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.251,38
- A liquidarcalculado
- R$ 87.251,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001592 · 22/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.312,00 · a liquidar R$ 13.312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001516 · 20/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.007,00 · a liquidar R$ 5.007,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001456 · 18/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.166,00 · a liquidar R$ 17.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001515 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.712,11 · a liquidar R$ 11.712,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001457 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.054,27 · a liquidar R$ 40.054,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.