Contrato federal · Empenho 2023NE000599 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS BIBLIOTECAS DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.023129/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA (CNPJ 32.246.085/0001-89) para: empenho referente à aquisição de insumos para atender as demandas das bibliotecas da ufpi, conforme formalização de demanda e demais documentos constantes no processo 23111.023129/2022-60. todas as condições de contrataç…. Valor global contratado: R$ 7.400,00. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- R. BUSETTO & F. KRUGER LTDACNPJ 32.246.085/0001-89
- Processooficial
- 23111.023129/2022-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA DETECÇÃO MAGNÉTICAFITA DETECÇÃO MAGNÉTICA, TIPO DUPLA FACE, MODELO ELETROMAGNÉTICO, COMPRIMENTO165 MM, LARGURA 2,70 MM, TIPO USO LIVRO, REVISTAS , PERIÓDICOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERSÃO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL | 10 | R$ 740,00 | R$ 7.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000599 · 31/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,00
Faturas
- 123 · emitida 06/10/2023 · PendenteR$ 7.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000599 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.023129/2022-60
valor global após o termo: R$ 7.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224425
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.