Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS E FÍGADOS BOVINOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ACOUGUE E MERCEARIA SANT ANA LTDA (CNPJ 11.469.000/0001-51) para: aquisição de línguas e fígados bovinos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico. Valor global contratado: R$ 2.295,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ACOUGUE E MERCEARIA SANT ANA LTDACNPJ 11.469.000/0001-51
- Processooficial
- 23109.012851/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.295,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FÍGADO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADODE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 10,29 | R$ 1.029,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE LÍNGUA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADODE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 75 | R$ 16,88 | R$ 1.266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.079,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.215,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000438 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 1.079,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.215,54
Faturas
- 000.000.010 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.079,46
- 000.000.008 · emitida 16/11/2023 · PendenteR$ 1.215,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · Não informada
Não há.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.