Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) E GÁS GLP PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC.
62 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA (CNPJ 85.168.045/0001-22) para: aquisição de gêneros alimentícios (qr) e gás glp para o 62º batalhão de infantaria de joinville-sc.. Valor global contratado: R$ 47.797,50. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 62 BATALHAO DE INFANTARIA 160446
- Local da unidadeoficial
- JOINVILLE/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209102
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDACNPJ 85.168.045/0001-22
- Processooficial
- 64069005651202389
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.797,50
- Valor globaloficial
- R$ 47.797,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.797,56
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO | 2.850 | R$ 15,79 | R$ 45.001,50 |
| PÃO DE FORMA TRADICIONAL, DE BAIXA CALORIA, FATIADPÃO | 400 | R$ 6,99 | R$ 2.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.475,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.475,26
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,00
- 2024NE000052 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.034,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.034,49
- 2024NE000171 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000178 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.183,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.183,40
- 2024NE000267 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000278 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.558,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.558,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224470
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.