Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA UFVJM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA NAS P…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AR ENGENHARIA LTDA (CNPJ 36.286.217/0001-57) para: contratação de serviços de engenharia de manutenção, reparo e adequações da infraestrutura física da ufvjm, com fornecimento de materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos…. Valor global contratado: R$ 188.465,55. Vigência de 01/11/2023 a 01/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AR ENGENHARIA LTDACNPJ 36.286.217/0001-57
- Processooficial
- 23086.001627/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 193.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 188.465,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 381.855,55
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICASSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS DE UNAÍ. | 18.846.555 | R$ 1,00 | R$ 188.465,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 193.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001011 · 28/09/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 193.390,00 · a liquidar R$ 193.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/05/2024
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 4.924,45 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 2,546% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 019/2023, EM CONSEQUÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 15.672,57 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, E CI…
valor global após o termo: R$ 188.465,55 · vigência até 01/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.