Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO PARA A FROTA DO DSEI VILHENA NAS UNIDADES DE CACOAL/RO, VILHENA/RO, JUÍNA/MT E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AUTO AVENIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.447.309/0001-03) para: serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para a frota do dsei vilhena nas unidades de cacoal/ro, vilhena/ro, juína/mt e aripuanã/mt. Valor global contratado: R$ 1.771.048,80. Vigência de 31/10/2023 a 31/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- AUTO AVENIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 12.447.309/0001-03
- Processooficial
- 25062.001389/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.344.872,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.771.048,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 45.621.092,31
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 370.352,80 | R$ 370.352,80 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 422.000,55 | R$ 422.000,55 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 978.695,45 | R$ 978.695,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.406.675,85
- A liquidarcalculado
- R$ 262.707,35
- Liquidadocalculado
- R$ 96.370,68
- Pagocalculado
- R$ 4.047.597,82
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 728.450,80 · a liquidar R$ 78.205,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650.245,23
- 2025NE000127 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188.329,77 · a liquidar R$ 93.547,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.782,70
- 2024NE000248 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.991,43 · a liquidar R$ 3.079,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.912,15
- 2025NE000009 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 438.282,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 438.282,57
- 2024NE000261 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.968,00 · a liquidar R$ 340,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.627,48
- 2023NE000335 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.444,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.444,21
- 2025NE000008 · 08/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 605.362,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605.362,59
- 2024NE000008 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636.463,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636.463,25
- 2023NE000361 · 26/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.095,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.095,63
- 2024NE000011 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 635.945,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635.945,33
- 2025NE000143 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 223.391,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 72.866,42 · pago R$ 150.524,76
- 2026NE000010 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765.951,09 · a liquidar R$ 7.534,91 · liquidado R$ 23.504,26 · pago R$ 734.911,92
- 2025NE000225 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/04/2026
ESTABELECER EXPRESSAMENTE O ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL AO PRESENTE CONTRATO, A FIM DE PRESERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ORIGINAL, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ORDINÁRIA DE CUSTOS; FICA ESTABELECIDO O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO PARA O REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALME…
valor global após o termo: R$ 1.344.872,61 · vigência até 31/10/2028
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 22/04/2026
REAJUSTE CONTRATUAL TENDO POR ÍNDICE IPCA O PERCENTUAL O DE 5,351170%, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20/2023
valor global após o termo: R$ 1.416.839,03 · vigência até 31/10/2028
Termo Aditivo 00002/2026 · 09/07/2026
ACRÉSCIMO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO LEGAL NOS ARTIGOS 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E ARTIGO 125 DA LEI 14.133, DE 2021, QUE IMPORTA EM R$354.209,76
valor global após o termo: R$ 1.771.048,80 · vigência até 31/10/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224507
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.