Contrato federal · Outros 00081/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE PARA REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DAS OSA (ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA),
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 37.841.877/0001-15) para: aquisição de equipamentos de conectividade para revitalização da infraestrutura de redes das osa (organização de saúde da aeronáutica),. Valor global contratado: R$ 48.648,60. Vigência de 01/11/2023 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VITORIA TELEINFORMATICA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 37.841.877/0001-15
- Processooficial
- 67101.002378/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.293,10
- Valor globaloficial
- R$ 48.648,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 87.941,70
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 78 | R$ 623,70 | R$ 48.648,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.648,60
- A liquidarcalculado
- R$ 48.648,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001738 · 27/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.293,10 · a liquidar R$ 39.293,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002356 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.355,50 · a liquidar R$ 9.355,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00081/2023 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002378/2023-85
valor global após o termo: R$ 39.293,10 · vigência até 31/10/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/12/2023
ACRESCENTAR 23,81 POR CENTO NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO § 1º DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 48.648,60 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224576
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.