Contrato federal · Contrato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMO RR-2C, RR-2C E E EAI.
3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CBAA- ASFALTOS LTDA (CNPJ 05.099.585/0001-62) para: aquisição de insumo rr-2c, rr-2c e e eai.. Valor global contratado: R$ 1.022.268,34. Vigência de 31/10/2023 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160202
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- CBAA- ASFALTOS LTDACNPJ 05.099.585/0001-62
- Processooficial
- 64.041.006.595/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.022.268,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.022.268,34
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 42 | R$ 4.946,58 | R$ 207.756,16 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 54 | R$ 6.287,43 | R$ 339.521,28 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 89 | R$ 5.336,98 | R$ 474.990,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755.227,63
- A liquidarcalculado
- R$ 151.242,20
- Liquidadocalculado
- R$ 59.667,53
- Pagocalculado
- R$ 544.317,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001156 · 31/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447.009,59 · a liquidar R$ 150.013,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296.996,23
- 2023NE001159 · 31/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.344,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.344,23
- 2023NE001154 · 31/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251.873,81 · a liquidar R$ 1.228,84 · liquidado R$ 59.667,53 · pago R$ 190.977,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00067/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.