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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000570 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 2023NC0136549, DE 04 SET 23 -DGO RAM Nº 128, DE 11 OUT 23 -ALMOX/7ª RM SRP Nº 20/2022 - UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CU…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de material de limpeza. 2023nc0136549, de 04 set 23 -dgo ram nº 128, de 11 out 23 -almox/7ª rm srp nº 20/2022 - uasg 160225 - base administrativa do curado proc.: 64361.006937/2022. Valor global contratado: R$ 477,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64361.006937/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,00
- Valor globaloficial
- R$ 477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 30 | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º | 30 | R$ 9,90 | R$ 297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 477,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000570 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000570 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000570 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361.006937/2022
valor global após o termo: R$ 477,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224778
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.