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ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO N° 09100.000241/2022-19.
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO contratou APM LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.130.609/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo n° 09100.000241/2022-19.. Valor global contratado: R$ 4.219,76. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAOCNPJ 00.662.197/0001-24
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 244001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- APM LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 27.130.609/0001-31
- Processooficial
- 09100.000133/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.219,76
- Valor globaloficial
- R$ 4.219,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 27/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE LEITURA 170 MB/S | 6 | R$ 309,96 | R$ 1.859,76 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 60 HZ A 15 KHZ +/- 3DB KHZ, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, ALCANCE 100 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE- 30DB +/-3DB DB… | 2 | R$ 1.180,00 | R$ 2.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.219,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.219,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000082 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.219,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.219,76
Faturas
- 2023NE000082 · emitida 10/10/2023 · PagoR$ 4.219,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000082 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000133/2023-27
valor global após o termo: R$ 4.219,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224782
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.