Contrato federal · Empenho 2023NE000545 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MNT. E CONSER. DE BENS IMÓVEIS . 2023NC406189 DE 20 SET 23- DEC RPS Nº 122 DE 26 SET 23- ALMOX/7ª RM SRP Nº 14/2022 - UASG 160194 - COM…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RECONSTRUCOES LTDA (CNPJ 12.513.837/0001-13) para: dstn- almox/7ª rm- contratação de serviço de mnt. e conser. de bens imóveis . 2023nc406189 de 20 set 23- dec rps nº 122 de 26 set 23- almox/7ª rm srp nº 14/2022 - uasg 160194 - comando da 7ª rm proc.: 64318010258202247. Valor global contratado: R$ 10.425,20. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RECONSTRUCOES LTDACNPJ 12.513.837/0001-13
- Processooficial
- 64318010258202247
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.425,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.425,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELAINSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F IXADO COM BAGUETE. UNIDADE: M2 | 20 | R$ 301,51 | R$ 6.030,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELAINSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, F IXADO COM BAGUETE. UNIDADE: M2 | 15 | R$ 293,00 | R$ 4.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.425,20
- A liquidarcalculado
- R$ 10.425,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000545 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.425,20 · a liquidar R$ 10.425,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000545 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000545 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318010258202247
valor global após o termo: R$ 10.425,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.