Contrato federal · Empenho 2023NE000554 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 2023NC013659, DE 04 SET 23 - DGO RAM Nº 119, DE 21 SET 23 - ALMOX/7ªRM SRP Nº 20/2022 - UASG 160225 - B ADM CURADO PROC.: 64361…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO LTDA (CNPJ 09.084.415/0001-65) para: dstn- almox/7ª rm. aquisição de material de limpeza. 2023nc013659, de 04 set 23 - dgo ram nº 119, de 21 set 23 - almox/7ªrm srp nº 20/2022 - uasg 160225 - b adm curado proc.: 64361.006937/2022. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLAVIO PATROCINIO GALDINO DE BRITO LTDACNPJ 09.084.415/0001-65
- Processooficial
- 64361.006937/2022
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO SULFATO SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOAR/ NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000554 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000554 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000554 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361.006937/2022
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.