Contrato federal · Empenho 2023NE000587 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE MATERIAIS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS PROF. CINEBOLINA ELVAS - BOM JESUS, CONFORME MEMO. Nº 28/2023 - RU/CPCE, PROCESSO 23111.0398…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: empenho referente a aquisicação de materiais para o restaurante universitário do campus prof. cinebolina elvas - bom jesus, conforme memo. nº 28/2023 - ru/cpce, processo 23111.039834/2023-72.. Valor global contratado: R$ 5.117,50. Vigência de 28/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23111.039834/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.117,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.117,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, ESPESSURA 0,08 MM, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191 | 500 | R$ 8,90 | R$ 4.450,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AMARELA | 75 | R$ 8,90 | R$ 667,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.117,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.426,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.691,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000587 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.117,50 · a liquidar R$ 3.426,50 · liquidado R$ 1.691,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000587 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039834/2023-72
valor global após o termo: R$ 5.117,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224842
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.