Contrato federal · Empenho 2023NE000714 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SPLITS) PARA ATENDER DEMANDA DA UFPI , CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 273/2023-DPATM/ PRAD, PROCESSO 23111.0425…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.264.947/0001-00) para: empenho referente a aquisição de equipamentos (splits) para atender demanda da ufpi , conforme documento de formalização de demanda, memo. 273/2023-dpatm/ prad, processo 23111.042594/2023-48.. Valor global contratado: R$ 120.410,73. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 46.264.947/0001-00
- Processooficial
- 23111.042594/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.410,73
- Valor globaloficial
- R$ 120.410,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 10 TR, TENSÃO 380 V, TIPO SPLITÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, INVERTER | 33 | R$ 3.648,81 | R$ 120.410,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.410,73
- A liquidarcalculado
- R$ 120.410,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000714 · 20/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.410,73 · a liquidar R$ 120.410,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 536 · emitida 19/07/2024 · PendenteR$ 120.410,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000714 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.042594/2023-48
valor global após o termo: R$ 120.410,73 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.