Contrato federal · Empenho 2023NE000748 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER HORIZONTAL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA UFPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: empenho referente a aquisição de equipamentos (freezer horizontal) para atender necessidades da ufpi, conforme solicitação da diretoria administrativa/prad, documento de formalização de demanda, processo 23111.047054/202…. Valor global contratado: R$ 37.647,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 23111.047054/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V | 9 | R$ 4.183,00 | R$ 37.647,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.647,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000748 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.647,00 · a liquidar R$ 37.647,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4957-1 · emitida 12/01/2024 · PendenteR$ 37.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000748 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000748 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.047054/2023-05
valor global após o termo: R$ 37.647,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.