Contrato federal · Empenho 2023NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DESEMPENHADAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE INDÍGENA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (CNPJ 07.752.236/0001-23) para: aquisição de medicamentos, para atender as necessidades das ações de atenção básica desempenhadas pelas equipes multidisciplinares de saúde que atuam nas unidades de saúde indígena (ubsi´s), bem como, das casas de apoio…. Valor global contratado: R$ 3.004,80. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/ACNPJ 07.752.236/0001-23
- Processooficial
- 25052.000219/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.004,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.004,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 1,50 | R$ 3.004,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.004,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.004,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000206 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.004,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,80
Faturas
- 991.304 · emitida 17/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 3.004,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000206 · 31/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000219/2023-29
valor global após o termo: R$ 3.004,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.