Contrato federal · Empenho 2023NE000589 · Comprasnet Contratos
DSTN- PHNG/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- 2023NC004858 DE 20 OUT 23 - DECEX RAM Nº 37 DE 25 OUT 23 - PHNG/7ª RM UGNP SRP Nº 02/2023 -UASG 160183 - 72° BATALHÃO DE INFANT…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 49.017.745 THAYNARA DOS SANTOS TORRES (CNPJ 49.017.745/0001-52) para: dstn- phng/7ª rm - aquisição de material permanente- 2023nc004858 de 20 out 23 - decex ram nº 37 de 25 out 23 - phng/7ª rm ugnp srp nº 02/2023 -uasg 160183 - 72° batalhão de infantaria motorizado. proc.: 6410800079920231…. Valor global contratado: R$ 3.490,05. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 49.017.745 THAYNARA DOS SANTOS TORRESCNPJ 49.017.745/0001-52
- Processooficial
- 64108000799202313
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.490,05
- Valor globaloficial
- R$ 3.490,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA INDUSTRIALBATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO FERRO, MATERIAL EIXO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ENGRENAGEM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TACHO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, TIPO ROLAMENTO BLINDADO, CAPACIDADE 12 L, QUANTIDA… | 1 | R$ 3.490,05 | R$ 3.490,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.490,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.490,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000589 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.490,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.490,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000589 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000589 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64108000799202313
valor global após o termo: R$ 3.490,05 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224921
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.