Contrato federal · Empenho 2023NE000606 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE. 2023NC002834, DE 26 JAN 23 - DGO RAM Nº 120, DE 26 OUT 23 - ALMOX/7ªRM SRP Nº 01/2023 - UASG 160191 - CPOR/R PROC.: 642150025762023…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de mat. permanente. 2023nc002834, de 26 jan 23 - dgo ram nº 120, de 26 out 23 - almox/7ªrm srp nº 01/2023 - uasg 160191 - cpor/r proc.: 64215002576202373. Valor global contratado: R$ 6.760,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 64215002576202373
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Publicaçãooficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 2 | R$ 3.380,00 | R$ 6.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000606 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000606 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000606 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64215002576202373
valor global após o termo: R$ 6.760,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 224940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.