Contrato federal · Empenho 2023NE000706 · Comprasnet Contratos
KITS DE LANCHES PARA OS FISCAIS DO CONCURSO PÚBLICO. RCM Nº 1/2023/DIDP/PROGPE 1229901 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORIGEM : 23112.038122/2023-10 - 2023DI00131.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 17.563.805 JORGE RONAN FERRAZ (CNPJ 17.563.805/0001-46) para: kits de lanches para os fiscais do concurso público. rcm nº 1/2023/didp/progpe 1229901 - contato e-mail: [email protected] - processo origem : 23112.038122/2023-10 - 2023di00131.. Valor global contratado: R$ 1.990,00. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 17.563.805 JORGE RONAN FERRAZCNPJ 17.563.805/0001-46
- Processooficial
- 23112.038122/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/10/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO MANTEIGA | 20 | R$ 19,90 | R$ 398,00 |
| SANDUÍCHESANDUÍCHE, TIPO PÃO FRANCÊS, TIPO RECHEIO PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA EMFATIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAGUETE | 80 | R$ 19,90 | R$ 1.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000706 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000706 · 17/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.038122/2023-10
valor global após o termo: R$ 1.990,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225115
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.