Contrato federal · Contrato 00027/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CERTIFICAÇÕES EM CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, FLUXO UNIDIRECIONAL (LAMINAR) E ÁREA LIMPA, COM FORNECIMENTO DE PEÇA…

Name: Contrato 00027/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA (CNPJ 11.105.408/0001-44) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com certificações em cabines de segurança biológica, fluxo unidirecional (laminar) e área limpa, com fornecimento de peças, para o hospital universitário da univ…. Valor global contratado: R$ 51.089,78. Vigência de 03/05/2017 a 02/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDACNPJ 11.105.408/0001-44
Processooficial: 23541.000675/2016-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 45.405,00
Valor globaloficial: R$ 51.089,78
Valor acumuladooficial: R$ 248.766,88
Assinaturaoficial: 03/05/2017
Publicaçãooficial: 18/05/2017
Vigênciaoficial: 03/05/2017 a 02/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	4	R$ 170,79	R$ 683,16
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	4	R$ 22,97	R$ 91,88
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 2.049,43	R$ 4.098,86
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 983,49	R$ 1.966,98
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 1.760,27	R$ 3.520,54
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 2.585,34	R$ 5.170,68
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 2.685,46	R$ 5.370,92
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 1.223,77	R$ 2.447,54
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 1.412,22	R$ 2.824,44
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 2.167,21	R$ 4.334,42
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 830,37	R$ 1.660,74
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	2	R$ 1.584,18	R$ 3.168,36
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 706,11	R$ 1.412,22
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0	R$ 1.194,92	R$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2	R$ 1.194,92	R$ 2.389,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 51.650,59
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 50.068,15

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE801886 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE801887 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000112 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.049,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.049,25
2021NE004558 · 27/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000687 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.875,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.875,63
2022NE000770 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000086 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.837,00
2021NE000110 · 20/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.701,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.701,00
2021NE004250 · 10/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.800,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.605,27
2022NE000047 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000053 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 27/04/2018
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2018.
valor global após o termo: R$ 45.405,00 · vigência até 02/05/2019
Termo de Apostilamento 00001/2018 · 28/05/2018
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 1,69%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 46.172,42, A PARTIR DE 03/05/2018.
valor global após o termo: R$ 46.172,42 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/05/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2019.
valor global após o termo: R$ 46.172,42 · vigência até 02/05/2020
Termo de Apostilamento 00002/2019 · 12/06/2019
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,07%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 48.513,34, A PARTIR DE 03/05/2019.
valor global após o termo: R$ 48.513,34 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 06/04/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2020.
valor global após o termo: R$ 48.513,34 · vigência até 02/05/2021
Termo de Apostilamento 00003/2020 · 19/05/2020
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 2,46%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 49.706,80, A PARTIR DE 03/05/2020.
valor global após o termo: R$ 49.706,80 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 22/04/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2021.
valor global após o termo: R$ 49.706,80 · vigência até 02/05/2022
Termo de Apostilamento 00004/2021 · 14/05/2021
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 7,59% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$53.479,62, A PARTIR DE 03/05/2021.
valor global após o termo: R$ 53.479,62 · vigência até 02/05/2022
Termo Aditivo 00005/2021 · 10/09/2021
O OBJETO CONTRATUAL FICA SUPRIMIDO NA ORDEM DE R$ 2.389,84, EQUIVALENTE A -4,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/09/2021.
valor global após o termo: R$ 51.089,78 · vigência até 02/05/2022

FornecedorF.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 22513
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.