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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000467 · Comprasnet Contratos

DSTN- DTI/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC P/ SUPRIR AS DEMANDAS DA DTI/7. 2023NC402780 DE 31 JUL 23 - DCT RAM Nº 19 DE 11 AGO 23 - DTI/7ª RM SRP Nº 03/2023 - UASG 1…

COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou J.B. SOARES ELETRONICA (CNPJ 03.836.370/0001-51) para: dstn- dti/7ª rm - aquisição de material de consumo de tic p/ suprir as demandas da dti/7. 2023nc402780 de 31 jul 23 - dct ram nº 19 de 11 ago 23 - dti/7ª rm srp nº 03/2023 - uasg 160225 - base administrativa do curado pr…. Valor global contratado: R$ 275,00. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
J.B. SOARES ELETRONICACNPJ 03.836.370/0001-51
Processooficial
64361001247202321
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 275,00
Valor globaloficial
R$ 275,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/08/2023
Publicaçãooficial
22/08/2023
Vigênciaoficial
22/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 32 PEÇAS: PONTAS DIVERSAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA, PONTAS PHILIPS/PHZ/ FENDA/HEXAGONAL/TORK5R$ 55,00R$ 275,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 275,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 275,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000467 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2023NE000467 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023

  2. Empenho 2023NE000467 · 22/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361001247202321

    valor global após o termo: R$ 275,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJ.B. SOARES ELETRONICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 225142
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 02:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.