Contrato federal · Empenho 2023NE000481 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE . 2023NC011998, DE 06 JUL 23 - DGO RAM Nº 113 DE 31 AGO 23 - ALMOX/7ª RM UGNP SRP Nº 29/2022 - UASG 160027 - 4º BEC PROC.: 643180613…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de mat. permanente . 2023nc011998, de 06 jul 23 - dgo ram nº 113 de 31 ago 23 - almox/7ª rm ugnp srp nº 29/2022 - uasg 160027 - 4º bec proc.: 64318061393202331. Valor global contratado: R$ 742,12. Vigência de 31/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 64318061393202331
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,12
- Valor globaloficial
- R$ 742,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 1050 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVERSÍVEL, COM VELOCIDADE VARIÁVEL, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 26 MM, CAPAC… | 1 | R$ 742,12 | R$ 742,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000481 · 31/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 742,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000481 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000481 · 31/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318061393202331
valor global após o termo: R$ 742,12 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225143
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.