Contrato federal · Empenho 2023NE000488 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE DISTINTIVO DE BOLSO. 2023NC402091, DE 30 JAN 23- COEX RAM Nº 110, DE 29 AGO 23 - ALMOX/7ª RM UGNP PREGÇÃO SRP Nº 01/2022 - UASG 160441 - 28º GRUPO D…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 41.053.476/0001-78) para: dstn- almox/7ª rm- aquisição de distintivo de bolso. 2023nc402091, de 30 jan 23- coex ram nº 110, de 29 ago 23 - almox/7ª rm ugnp pregção srp nº 01/2022 - uasg 160441 - 28º grupo de artilharia de campanha proc.: 64318061…. Valor global contratado: R$ 1.567,02. Vigência de 01/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 41.053.476/0001-78
- Processooficial
- 64318061128202358
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.567,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.567,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTINTIVO USO PESSOALDISTINTIVO USO PESSOAL, MATERIAL METAL, DIMENSÕES 550 X 650 MM, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 49 | R$ 31,98 | R$ 1.567,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.567,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.567,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000488 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.567,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.567,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000488 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000488 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318061128202358
valor global após o termo: R$ 1.567,02 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225147
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.