Contrato federal · Empenho 2023NE000495 · Comprasnet Contratos
DSTN- DTI/7ª RM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC P/ SUPRIR AS DEMANDAS DA DTI/7. 2023NC402780 DE 31 JUL 23 - DCT RAM Nº 22 DE 11 AGO 23 - DTI/7ª RM SRP Nº 03/2023 -UASG 16…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.513.880/0001-96) para: dstn- dti/7ª rm - aquisição de material de consumo de tic p/ suprir as demandas da dti/7. 2023nc402780 de 31 jul 23 - dct ram nº 22 de 11 ago 23 - dti/7ª rm srp nº 03/2023 -uasg 160225 - base administrativa do curado pro…. Valor global contratado: R$ 147,00. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.513.880/0001-96
- Processooficial
- 64361001247202321
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,00
- Valor globaloficial
- R$ 147,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, MODELO 12VDC, PESO 2 KG, USO NO BREAK 6,0 KVA, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 5 AH, DIMENSÕES 70X90X107 MM | 2 | R$ 73,50 | R$ 147,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000495 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,00 · a liquidar R$ 147,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000495 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000495 · 04/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361001247202321
valor global após o termo: R$ 147,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225149
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.