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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000514 · Comprasnet Contratos

DSTN- ESC LOG/7 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA. 2023NC416441, DE 15 AGO 23- COEX RAM Nº 060 DE 13 SET 23 - ESC LOG/7 UGNP SRP Nº 02/2022 - UASG…

COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: dstn- esc log/7 - aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência. 2023nc416441, de 15 ago 23- coex ram nº 060 de 13 set 23 - esc log/7 ugnp srp nº 02/2022 - uasg 160014 - comando da 12ª região militar…. Valor global contratado: R$ 103.950,00. Vigência de 18/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
Processooficial
643180037113202374
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 103.950,00
Valor globaloficial
R$ 103.950,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
18/09/2023
Publicaçãooficial
18/09/2023
Vigênciaoficial
18/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO29.700R$ 3,50R$ 103.950,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 103.950,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 103.950,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000514 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.950,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2023NE000514 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023

  2. Empenho 2023NE000514 · 18/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 643180037113202374

    valor global após o termo: R$ 103.950,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorTONDO S/A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 225154
Lido da fonte em
29/10/2026, 10:05
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 11:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.