Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS SALAS DE AULA DE INGLÊS DO CURSO PREPARATÓRIO DE CADETES DO AR (CPCAR) DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR). 09 TELEVISORES CARA…
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 43.586.321/0001-22) para: aquisição de material permanente para as salas de aula de inglês do curso preparatório de cadetes do ar (cpcar) da escola preparatória de cadetes do ar (epcar). 09 televisores características adicionais: smart tv, 4k, wi…. Valor global contratado: R$ 91.779,93. Vigência de 01/11/2023 a 09/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 120025
- Local da unidadeoficial
- BARBACENA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105608
- Fornecedoroficial
- CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 43.586.321/0001-22
- Processooficial
- 67550.024218/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.779,93
- Valor globaloficial
- R$ 91.779,93
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 09/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 9 | R$ 10.197,77 | R$ 91.779,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.779,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.779,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000385 · 24/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.593,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.593,31
- 2023NE000384 · 24/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.186,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.186,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225162
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.