Contrato federal · Empenho 2023NE000189 · Comprasnet Contratos
DSTN - CHEFE DO ESC LOG/7 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2023NC403471 DE 06/02/23 - COEX RAM Nº 29 DE 27/03/23 SRP 01/2023 - UASG: 160194 - 7ª RM
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 35.312.473/0001-09) para: dstn - chefe do esc log/7 - aquisição de generos alimenticios - 2023nc403471 de 06/02/23 - coex ram nº 29 de 27/03/23 srp 01/2023 - uasg: 160194 - 7ª rm. Valor global contratado: R$ 839.160,00. Vigência de 04/05/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 35.312.473/0001-09
- Processooficial
- 64318037113202374
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 839.160,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2023
- Publicaçãooficial
- 04/05/2023
- Vigênciaoficial
- 04/05/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MIOLO OU CORAÇÃO DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 28.000 | R$ 29,97 | R$ 839.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342.886,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342.886,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000189 · 04/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342.886,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342.886,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000189 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2023NE000189 · 04/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318037113202374
valor global após o termo: R$ 839.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225203
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.