Contrato federal · Empenho 2023NE000286 · Comprasnet Contratos
DSTN- ALMOX/7ªRM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 2023NC002834 DE 26 JAN 23 - DGO RAM Nº 37 DE 31 MAI 23 - ALMOX/7 SRP Nº 33/2022 - UASG 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO PR…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 28.956.477/0001-64) para: dstn- almox/7ªrm- aquisição de material permanente. 2023nc002834 de 26 jan 23 - dgo ram nº 37 de 31 mai 23 - almox/7 srp nº 33/2022 - uasg 160225 - base administrativa do curado proc.: 64361012720202215. Valor global contratado: R$ 4.598,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 28.956.477/0001-64
- Processooficial
- 64361012720202215
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 2 | R$ 2.299,00 | R$ 4.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000286 · 06/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000286 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000286 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64361012720202215
valor global após o termo: R$ 4.598,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.