Contrato federal · Empenho 2023NE000511 · Comprasnet Contratos
COEX- ESC LOG/7ª RM - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA- 2023NC417446 DE 30 AGO 23 - DCT RAM Nº 59 DE 13 SET 23 - ESC LOG/7ª RM SRP Nº 01/2023 -UASG…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: coex- esc log/7ª rm - aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência- 2023nc417446 de 30 ago 23 - dct ram nº 59 de 13 set 23 - esc log/7ª rm srp nº 01/2023 -uasg 160194 - comando da 7ª rm. proc.: 64318…. Valor global contratado: R$ 3.472,00. Vigência de 18/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64318037113202374
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2023
- Publicaçãooficial
- 18/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 1.120 | R$ 3,10 | R$ 3.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.472,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000511 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000511 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000511 · 18/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318037113202374
valor global após o termo: R$ 3.472,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.