Contrato federal · Empenho 2023NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAIS COLÍDER, PEIXOTO DE AZEVEDO E JUARA E AS CRIANÇAS OU PACIENTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.561.153/0001-97) para: aquisição de dietas, fórmulas e suplementos para fornecimentos aos pacientes que se encontram em trânsito pelas casais colíder, peixoto de azevedo e juara e as crianças ou pacientes que fazem uso conforme prescrição médi…. Valor global contratado: R$ 7.545,60. Vigência de 17/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 12.561.153/0001-97
- Processooficial
- 25052.001369/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.545,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.545,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 288 | R$ 26,20 | R$ 7.545,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.545,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.545,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.545,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.545,60
Faturas
- 2.741 · emitida 24/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 7.545,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000219 · 16/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001369/2022-79
valor global após o termo: R$ 7.545,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225258
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.