Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FITAS MAGNÉTICAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO TIPO LTO 5…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou NEXT NEGOCIOS LTDA (CNPJ 47.185.966/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para fornecimento de fitas magnéticas de armazenamento de dados do tipo lto 5 e lto 7 e de fitas de limpeza compatíve…. Valor global contratado: R$ 284.508,00. Vigência de 01/11/2023 a 01/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NEXT NEGOCIOS LTDACNPJ 47.185.966/0001-04
- Processooficial
- 12600.102378/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 284.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 284.508,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 01/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GRAVAÇÃO DADOSFITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 5, CAPACIDADE 1,50/3,00 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE DADOS | 1.680 | R$ 169,35 | R$ 284.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 284.508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000745 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284.508,00 · a liquidar R$ 284.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46506258 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 25.402,50
- 185 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 7.620,75
- 182 · emitida 11/07/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 62.659,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225275
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.