Contrato federal · Contrato 00102/2023 · Comprasnet Contratos
PARÁGRAFO ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.965.978/0001-41) para: parágrafo único - contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador com fornecimento de peças, a serem executados na unidade da defensoria pública da união em campinas/sp, conforme condições…. Valor global contratado: R$ 13.999,80. Vigência de 07/11/2023 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 10.965.978/0001-41
- Processooficial
- 08038.005429/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.999,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.999,80
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 1.166,65 | R$ 13.999,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.446,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.357,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.088,97
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 07/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 2.726,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.273,17
- 2024NE000296 · 10/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.066,55 · a liquidar R$ 1.513,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.553,16
- 2025NE001696 · 19/12/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 243,25 · a liquidar R$ 243,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000216 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.136,60 · a liquidar R$ 4.873,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.262,64
Faturas
- 363 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 336 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 298 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 265 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 232 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 197 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 8816000 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 8748739 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.282,83
- 8748847 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 968,90
- 79 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 8600875 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2809 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2781 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2708 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2689 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2629 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2599 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2494 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2454 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2493 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2492 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
- 2303 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.166,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 14/08/2024
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 102/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2023 A JULHO DE 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.166,65 (UM MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.219,13 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS…
valor global após o termo: R$ 14.629,56 · vigência até 06/11/2026
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/11/2024 A 06/11/2025.
valor global após o termo: R$ 13.999,80 · vigência até 06/11/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/08/2025
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 102/2023, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.219,13 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 1.282,83 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA…
valor global após o termo: R$ 15.393,96 · vigência até 06/11/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 02/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 102/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/11/2025 A 06/11/2026.
valor global após o termo: R$ 13.999,80 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.