Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2023 - AQUISIÇÃO DE CARTÕES SSD PARA O ICA/UFMG.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: dispensa de licitação nº 11/2023 - aquisição de cartões ssd para o ica/ufmg.. Valor global contratado: R$ 3.501,00. Vigência de 05/09/2023 a 05/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 23072.236417/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.501,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.501,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 05/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCO | 45 | R$ 77,80 | R$ 3.501,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.356,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.356,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.501,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.501,00
- 2023NE000163 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.236417/2023-65
valor global após o termo: R$ 3.501,00 · vigência até 05/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225401
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.