Contrato federal · Empenho 2023NE000623 · Comprasnet Contratos
DSTN - ALMOX/7ª RM- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 2023NC002834, DE 10 JAN 23- DGO RAM Nº 148, DE 01 NOV 23 - ALMOX/7ªRM SRP Nº 01/2023 - UASG 160191- CPOR/R PROC.: 642150025762…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: dstn - almox/7ª rm- aquisição de material permanente. 2023nc002834, de 10 jan 23- dgo ram nº 148, de 01 nov 23 - almox/7ªrm srp nº 01/2023 - uasg 160191- cpor/r proc.: 64215002576202373. Valor global contratado: R$ 248,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 64215002576202373
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,00
- Valor globaloficial
- R$ 248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE F… | 1 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000623 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000623 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000623 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64215002576202373
valor global após o termo: R$ 248,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225485
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.