Contrato federal · Outros 10578/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO.
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MJR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 31.508.279/0001-42) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização.. Valor global contratado: R$ 50.365,00. Vigência de 21/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- MJR REFRIGERACAO LTDACNPJ 31.508.279/0001-42
- Processooficial
- 23439.000973/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.365,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECMANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 21.899,00 | R$ 21.899,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 1 | R$ 334,00 | R$ 334,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 334,00 | R$ 3.340,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 52 | R$ 219,00 | R$ 11.388,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 6 | R$ 294,00 | R$ 1.764,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 60 | R$ 194,00 | R$ 11.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.233,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.132,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000092 · 30/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 50.365,00 · a liquidar R$ 39.233,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.132,00
Faturas
- 431 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.617,00
- 365 · emitida 24/07/2024 · PendenteR$ 9.085,16
- 48 · emitida 27/03/2024 · PendenteR$ 8.900,00
- 304 · emitida 04/03/2024 · PendenteR$ 3.785,00
- 045 · emitida 04/03/2024 · PendenteR$ 4.845,82
- 265 · emitida 20/12/2023 · PendenteR$ 4.506,00
- 40 · emitida 20/12/2023 · PendenteR$ 6.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 10578/2023 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10578/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000973/2023-07
valor global após o termo: R$ 50.365,00 · vigência até 20/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.