Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
GENEROS ALIMENTICIOS.
57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRISMAR LTDA (CNPJ 10.863.930/0001-22) para: generos alimenticios.. Valor global contratado: R$ 4.187,50. Vigência de 23/10/2023 a 22/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) 160279
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRISMAR LTDACNPJ 10.863.930/0001-22
- Processooficial
- 64110006057202352
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.187,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.187,50
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 22/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | 200 | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 21,60 | R$ 1.080,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 100 | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 50 | R$ 7,89 | R$ 394,50 |
| REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIETÉTICO | 100 | R$ 5,13 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.187,50
- A liquidarcalculado
- R$ 936,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.250,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000397 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.187,50 · a liquidar R$ 936,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.250,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.