Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS
3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou 3K CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 07.213.902/0001-55) para: fornecimento de insumos. Valor global contratado: R$ 81.731,75. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160202
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- 3K CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM LTDACNPJ 07.213.902/0001-55
- Processooficial
- 64041.012827/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.731,75
- Valor globaloficial
- R$ 81.731,75
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA | 9 | R$ 5.544,65 | R$ 49.901,81 |
| CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA | 4.674 | R$ 6,81 | R$ 31.829,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.502,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.502,99
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001219 · 08/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001220 · 08/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001274 · 22/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.676,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.676,46
- 2023NE001277 · 22/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.826,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.826,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00070/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225719
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.