Contrato federal · Contrato 00090/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE E DEMAIS UNIDADES PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 41.391.445/0001-27) para: aquisição de material de consumo médico para atender as necessidades da superintendência regional nordeste e demais unidades participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, an…. Valor global contratado: R$ 4.509,04. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 41.391.445/0001-27
- Processooficial
- 35014.325554/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.509,04
- Valor globaloficial
- R$ 4.509,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 1.436 | R$ 3,14 | R$ 4.509,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.509,04
- A liquidarcalculado
- R$ 4.509,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001670 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.509,04 · a liquidar R$ 4.509,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.