Contrato federal · Contrato 00088/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS DE 20 (VINTE) LITROS, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, OBJETIVANDO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 04.496.562/0001-29) para: a contratação de empresa para o fornecimento de de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafões plásticos de 20 (vinte) litros, com entrega parcelada e sucessiva, objetivando atender às necessidades das unidades do…. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 04.496.562/0001-29
- Processooficial
- 35014.372743/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.000 | R$ 5,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001607 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225792
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.