Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) MONITORES DE VÍDEO, MARCA MULTILASER, MODELO MN801, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: fornecimento de 600 (seiscentos) monitores de vídeo, marca multilaser, modelo mn801, conforme especificações estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 414.000,00. Vigência de 08/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 50500.322502/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 414.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 600 | R$ 690,00 | R$ 414.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 414.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000805 · 03/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 414.000,00 · a liquidar R$ 414.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.