Contrato federal · Contrato 06748/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E…
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES DE MIRACATU - COOBAM (CNPJ 07.026.998/0001-42) para: aquisição de gêneros alimencios da agricultura familiar, para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae - banana prata orgânica. Valor global contratado: R$ 18.504,64. Vigência de 08/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES DE MIRACATU - COOBAMCNPJ 07.026.998/0001-42
- Processooficial
- 23305.016514/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.504,64
- Valor globaloficial
- R$ 18.504,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA - CONCENTRADO / POLPA | 2.464 | R$ 7,51 | R$ 18.504,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.504,64
- A liquidarcalculado
- R$ 17.348,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.156,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000788 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.008,00 · a liquidar R$ 5.632,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,50
- 2023NE000076 · 10/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.488,64 · a liquidar R$ 6.083,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 405,54
- 2023NE000045 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.008,00 · a liquidar R$ 5.632,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,50
Faturas
- 10231 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 405,54
- 11070 · emitida 22/11/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 10.679 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 10528 · emitida 18/10/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 10326 · emitida 04/10/2024 · PendenteR$ 375,50
- 9859 · emitida 30/08/2024 · PendenteR$ 375,50
- 10054 · emitida 13/09/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 10.229 · emitida 27/09/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 10.053 · emitida 13/09/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 9574 · emitida 09/08/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 9551 · emitida 02/08/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 9858 · emitida 30/08/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 9529 · emitida 29/07/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 9509 · emitida 19/07/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 8526 · emitida 31/03/2024 · PendenteR$ 375,50
- 8524 · emitida 31/03/2024 · PendenteR$ 405,54
- 8424 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 405,54
- NF 8426 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 8305 · emitida 16/02/2024 · PendenteR$ 375,50
- NF 8353 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 375,50
- 8351 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 405,54
- NF 7944 · emitida 24/11/2023 · PendenteR$ 375,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
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