Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO – RECEPCIONISTA - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E MATERI…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou G ANDRADE GOMES LTDA (CNPJ 05.859.296/0001-14) para: contratação de serviços continuados de a prestação dos serviços apoio administrativo – recepcionista - com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva e materiais necessários a execução das atividade…. Valor global contratado: R$ 87.480,96. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- G ANDRADE GOMES LTDACNPJ 05.859.296/0001-14
- Processooficial
- 23443.000216/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 87.480,96
- Valor globaloficial
- R$ 87.480,96
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 3.645,04 | R$ 87.480,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.750,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.754,38
- Pagocalculado
- R$ 76.996,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000003 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 80.508,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.754,38 · pago R$ 76.754,32
- 2024NE000016 · 06/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 242,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.