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ConhecerContrato federal · Empenho 2022NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS ORGA NIZADOS PELA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (JOGOS INTERCAMPI DE ALU- NOS E JOGOS INTERCAMPI D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: aquisição de material de consumo para a realização de eventos esportivos orga nizados pela reitoria do instituto federal do piauí (jogos intercampi de alu- nos e jogos intercampi de servidores) no ano de 2022.. Valor global contratado: R$ 4.455,00. Vigência de 25/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23172.001340/2021-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.455,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2022
- Publicaçãooficial
- 25/08/2022
- Vigênciaoficial
- 25/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 20 | R$ 49,50 | R$ 990,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 20 | R$ 66,00 | R$ 1.320,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR BRONZE, DIÂMETRO 75 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA, PESO 112 G, ACABAMENTO RESINADA, ESPESSURA 3 MM | 300 | R$ 7,15 | R$ 2.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.455,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.455,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000209 · 25/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.455,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.455,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000209 · 25/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001340/2021-14
valor global após o termo: R$ 4.455,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225967
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.