Contrato federal · Contrato 07748/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E…
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de gêneros alimencios da agricultura familiar, para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae - suco de maça. Valor global contratado: R$ 86.328,00. Vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23305.016514/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 13/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA - CONCENTRADO / POLPA | 26.400 | R$ 3,27 | R$ 86.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86.328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000789 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.700,00 · a liquidar R$ 32.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000075 · 10/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.700,00 · a liquidar R$ 32.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000046 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.290,82 · a liquidar R$ 15.290,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000047 · 09/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.637,18 · a liquidar R$ 5.637,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 28476 · emitida 29/08/2024 · PendenteR$ 16.350,00
- 26972 · emitida 14/06/2024 · PendenteR$ 16.350,00
- 24310 · emitida 18/01/2024 · PendenteR$ 16.350,00
- NF 24312 · emitida 18/01/2024 · PendenteR$ 16.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 225990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.